Budgetforlig 2003 for Purhus Kommune
Oversigt
Nedenfor er vist budgetforliget for 2003. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 274 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Dog er institutionernes rammebevillinger (de penge, de selv må bestemme over) ikke fremskrevet, hvilket giver en besparelse på 260.000
kr. hvoraf de 160.000 kr. er tilbageført til ældreområdets rammer. Dvs. en nettobesparelse på 100.000 kr.
Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.
|
|
Anlægs-
udgift
|
Driftsudgifter
|
|
2003
|
2004
|
Årligt
|
|
Teknisk Udvalgs område
|
|
Renoveringsplan, der skal indhente efterslæbet i den udvendige bygningsvedligeholdelse
|
|
365.000
|
365.000
|
365.000
|
|
Fartdæmpende foranstaltninger (se Hastighedsplan)
|
65.000
|
|
|
|
|
Til køb af landbrugs- og virksomhedseftersyn samt andre særlige opgaver hos Miljøcenter Østjylland
|
|
185.000
|
185.000
|
185.000
|
|
Børne- og Kulturudvalgets område
|
|
Gennemførelse af Asferg-projektet på alle skoler (Blicherskolen 2003, Fårup og Bjerregrav 2004)
|
|
398.000
|
314.000
|
|
|
Lærerarbejdspladser, Blicherskolen
|
40.000
|
|
|
|
|
Lærerarbejdspladser, Fårup skole
|
60.000
|
|
|
|
|
Luftudsugning i fysik og metalsløjd på Blicherskolen
|
142.000
|
|
|
|
|
Omstrukturering af Tandplejen
Børne- og Kulturudvalget reviderer den foreliggende analyse således at de alternativer, der kom frem på konferencen bringes i en form, der er sammenlignelige med den oprindelige analyse. Analysen behandles som sag i Byrådet inden udgangen af 2002
|
300.000
|
|
|
|
|
Forhøjelse af tilskud til Bjerregravhallen
|
|
40.000
|
40.000
|
40.000
|
|
Renoveringsplan for hallerne (anlægsudgiften er nyt halgulv i Purhushallen)
|
1.200.000
|
40.000
|
40.000
|
40.000
|
|
Socialudvalgets område
|
|
Til sikring af, at borgerne (ældreområdet) får de ydelser, de er visiteret til. Lovkrav tillader ikke aflysninger i f.eks. ferier.
|
|
192.000
|
192.000
|
192.000
|
|
EDB system til dokumentation af indsats og priser (KMD-Omsorg-system) på ældreområdet
|
205.000
|
|
56.000
|
56.000
|
|
Ombygning af Asferg Ældrecenter og bygning af supplerende ældreboliger. Overskuddet på anlæg fremkommer ved at eksisterende bygningsmasse sælges til boligforening.
|
-1.600.000
|
|
334.200
|
334.200
|
|
8 ældreboliger i Spentrup (Kommunalt bidrag)
|
400.000
|
|
|
|
|
Økonomiudvalgets område
|
|
Ramme til modernisering og opgradering af Rådhusets IT-system
|
|
500.000
|
500.000
|
500.000
|
|
Forøgelse af vedligeholdelsesbudget til Rådhusets IT-system
|
|
85.000
|
85.000
|
85.000
|
|
Systemer til indførelse af e-handel
|
40.000
|
9.000
|
9.000
|
9.000
|
|
Lyslederkabel fra Rådhus til Fårup skole (besparelse på Internetadgang)
|
60.000
|
-10.000
|
-10.000
|
-10.000
|
|
|
